索 引 號 XM03205-0500-2020-02808 發文時間 2020-02-07
發布機構 僑英街道 文 號
標 題: 2020年僑英街道綜合服務中心預算說明
內容概述: 2020年僑英街道綜合服務中心預算說明
2020年僑英街道綜合服務中心預算說明
發布時間:2020-02-07 09:33:00
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2020年僑英街道綜合服務中心預算說明

 

  

第一部分  部門概況

一、部門主要職責

二、部門預算單位基本情況

三、部門主要工作任務

第二部分  2020年部門預算說明

一、2020年部門預算收支總體情況

二、一般公共預算財政撥款支出預算情況

三、政府性基金預算財政撥款支出情況

四、“三公”經費財政撥款預算情況

五、其他重要事項的情況說明

第三部分  名詞解釋

第四部分  2020年部門預算附表

一、部門收支預算總表

二、部門預算收入總表

三、部門支出預算總表

四、財政撥款收支預算總表

五、 一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出經濟分類情況表

七、“三公”經費財政撥款支出預算表

八、政府性基金預算支出情況表

 

第一部分  部門概況

一、部門主要職責

僑英街道辦事處的主要職責是:

(一)宣傳、貫徹落實黨的方針政策和國家的法律法規,執行上級黨委、政府的指示、決議和決定,在職權范圍內發布命令、決定,完成上級下達的各項經濟指標和工作任務。

(二)在街道黨委的統一領導下,行使區政府賦予的權力,負責轄區的行政管理工作,執行上級人民代表大會決議。

(三)負責制訂并實施職權范圍內的工作計劃、工作制度以及完成計劃的行政措施,領導和監督機關各部門按時、保質、保量完成工作任務。

(四)負責管理經濟和社會事務,開展科技興農、興企工作,完成農業、工業生產指標及其他各項工作任務,積極發展社區服務業,發展多元的街道經濟。

(五)加強社會治安綜合治理,做好外來人口管理、青少年教育和武裝工作;落實人口計劃指標,加強流動人口的計生管理,搞好計生工作;做好擁軍優屬、社會救濟等基層社會保障工作。

(六)加強社會治安綜合治理,做好外來人口管理、青少年教育和武裝工作;落實人口計劃指標,加強流動人口的計生管理,搞好計生工作;做好擁軍優屬、社會救濟等基層社會保障工作。

(七)編制街道年度財政預、決算,管理、審查、監督村(居)財務。

(八)指導、協調村(居)委會發展經濟,幫助基層解決實際困難,及時向區政府反映群眾意見和要求,處理人民來信來訪。

(九)承辦區委、區政府交辦的其他工作。

二、部門決算單位基本情況

從決算單位構成看,僑英街道辦事處包括5個機關行政科室及1個下屬單位,其中:列入2018年部門決算編制范圍的單位詳細情況見下表:

單位名稱

經費性質

人員編制數

在職人數

廈門市集美區人民政府僑英街道辦事處(本級)

財政撥款

18

18

廈門市集美區僑英街道綜合服務中心

財政撥款

35

33

三、部門主要工作任務

2020年,僑英街道主要任務是:以習近平新時代中國特色社會主義思想為統領,深入貫徹落實黨的十九屆四中全會精神,主動適應經濟發展新常態,圍繞區委區政府奮力打造“高素質高顏值跨島發展最美新市區”發展主線,堅定信心,勇于創新,立足產業優勢,保持戰略定力,加快僑英城市化進程,不斷增強轄區綜合競爭力。圍繞上述任務,重點抓好以下工作:

(一)穩固發展根基,高質量發展制造業。

(二)拓寬發展領域,聚焦發展現代服務業。

(三)緊抓項目落實,推進重點項目建設。

(四)推進公共服務,提升民生福祉。

(五)推進社會治理,建設宜居宜業城區。

(六)強化責任擔當,穩步推進黨的建設。

第二部分  2020年部門預算說明

一、2020年部門預算收支總體情況

根據預算管理的有關規定,部門的全部收入和支出均納入部門預算管理。

(一)僑英街道綜合服務中心2020年收入預算為11424.28萬元,2019年預算數增加-5430.76萬元,增-32.22%,具體情況如下:

1.財政撥款收入11424.28萬元,其中一般公共預算撥款收入11424.28萬元,政府性基金撥款收入0萬元;

2. 財政專戶管理的事業收入0萬元;

3. 事業收入(含批準留用) 0萬元;

4.事業單位經營收入0萬元;

5.上級補助收入0萬元;

6. 附屬單位上繳收入0萬元;

7.歷年結余0萬元;

8.其他收入0萬元;

9.其他資金0萬元。

(二)僑英街道綜合服務中心2020年支出預算為11424.28萬元,2019年預算數增加-5430.76萬元,增長-32.22,具體情況如下:

1.基本支出1025.595萬元,其中,人員支出911.38萬元,公用支出114.215萬元;

2.項目支出10398.685萬元;

3.事業單位經營支出0萬元。

二、一般公共預算財政撥款支出預算情況

2020年度一般公共預算支出11424.28萬元,比2019年預算數減少5430.76萬元,下32.22%,主要是由于稅收收入減少、財力減少。支出項目(按項級科目分類統計)包括: 

(一)其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出42.5萬元。主要用于辦公設備購置支出。

(二)其他統計信息事務支出274.5萬元。主要用于統計工作支出。

(三)協稅護稅支出4.25萬元。主要用于協稅護稅工作支出。

(四)其他組織事務支出106.57萬元。主要用于非公黨建人員經費支出。

(五)市場秩序執法支出20萬元。主要用于防范金融風險工作支出。

(六)食品安全監管支出86萬元。主要用于食品藥品安全工作支出。

(七)其他科學技術支2萬元。主要用于科技科協工作支出。

(八其他人力資源和社會保障管理事務支出11.255萬元。主要用于編外人員經費支出。

(九)基層政權和社區建設支出1882.2萬元。主要用于退管經費、社區居委會人員公用經費、離任村干部生活補貼支出。

(十)其他民政管理事務支出14萬元。主要用于購買社會救助員經費支出。

(十一)事業單位離退休支出26.4萬元。主要用于離退休人員經費支出。

(十二)機關事業單位基本養老保險繳費支出51.5萬元。主要用于事業人員養老保險支出。

(十三)其他就業補助支出37萬元。主要用于勞動保障工作、勞動人事爭議派出庭及人力資源市場租賃費支出。

(十四)傷殘撫恤支出20萬元。主要用于傷殘軍人經費支出。

(十五)義務兵優待支出13萬元。主要用于義務兵經費支出。

(十六)農村籍退役士兵老年生活補助支出18萬元。主要用于60周歲農村籍退役士兵補助費支出。

(十七)其他優撫支出66萬元。主要用于優撫經費支出。

(十八)退役士兵安置支出10萬元。主要用于擁軍優屬經費支出。

(十九)養老服務支出10萬元。主要用于養老服務體系建設經費支出。

(二十)殘疾人就業和扶貧支出85.2萬元。主要用于殘疾人慰問經費支出。

(二十一)其他紅十字事業支出7萬元。主要用于愛心超市經費及慈善超市人員經費支出。

(二十二)城市最低生活保障金支出157萬元。主要用于低保經費支出。

(二十三)臨時救助支出31.5萬元。主要用于臨時救助支出。

(二十四)城市特困人員救助供養支出3.6萬元。主要用于特困人員經費支出。

(二十五)其他城市生活救助12萬元。主要用于城市生活救助經費支出。

(二十六)擁軍優屬支出20萬元。主要用于軍人事務工作支出。

(二十七)其他社會保障和就業支出15萬元。主要用于城鄉居民養老保險財政補助款支出。

(二十八)其他計劃生育事務支出493.1萬元。主要用于計生協會經費、計生工作經費支出。

(二十九)事業單位醫療支出19.5萬元。主要用于事業人員醫療保險支出。

(三十)公務員醫療補助支出11.4萬元。主要用于事業人員醫療補助支出。

(三十一)城鄉醫療救助支出13萬元。主要用于醫療補助經費支出。

(三十二)優撫對象醫療補助支出2萬元。主要用于優撫對象醫療補助支出。

(三十三)老齡衛生健康事務支出133.12萬元。主要用于退管工作及人員經費支出。

(三十四)其他衛生健康支出576萬元。主要用于城鄉居民醫療保險補助款支出。

(三十五)其他節能環保支出47萬元。主要用于環保網格員支出。

(三十六)其他城鄉社區管理事務支出792.57萬元。主要用于事業人員經費支出。

(三十七)城鄉社區環境衛生支出4545.6萬元。主要用于環衛人員、垃圾分類、道路環境包干、農村公廁運行管理項目經費支出。

(三十八)其他城鄉社區支出185.84萬元。主要用于購買保障性住房分配管理服務、產權制度改革、社區經管站支出。

(三十九)其他應急管理支出420.275萬元。主要用于安監工作、安全生產監管經費支出。

(四十)其他消防事務支出690.4萬元。主要用于安監消防經費、鄉村振興項目智慧用電建設經費、消防網格員、微型消防站人員經費支出。

(四十一)其他自然災害救災及恢復重建支出65萬元。主要用于自然災害救災儲備經費支出。

三、政府性基金預算財政撥款支出情況

2020年度政府性基金支出0萬元,沒有使用政府性基金預算撥款安排支出。

四、“三公”經費財政撥款預算情況

僑英街道綜合服務中心2020年“三公”經費財政撥款預算數為0萬元,其中:因公出國(境)經費0萬元,公務接待費0萬元,公務用車購置及運行費0萬元。

五、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費

2020年僑英街道綜合服務中心的機關運行經費財政撥款預算1025.595萬元,比2019年預算減43.245萬元,下降4.05%。

(二)政府采購情況

2020年僑英街道綜合服務中心政府采購預算總額42.5萬元,其中:政府采購貨物預算42.5萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算0萬元。

(三)國有資產占有使用情況

2019年12月31日,僑英街道綜合服務中心所屬各預算單位共有車輛0輛,單位價值50萬以上通用設備0臺(套),單位價值100萬以上專用設備0臺(套)。

(四)績效目標設置情況

僑英街道綜合服務中心2020年實行績效目標管理的項目62個,涉及一般公共預算撥款10398.685萬元。

第三部分  名詞解釋

一、基本支出指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出、對個人和家庭的補助支出和公用支出。

二、項目支出指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出,包括部門專項、發展經費和基建項目。

三、“三公”經費納入財政預決算管理的“三公”經費,是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

四、機關運行經費為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

五、其他名詞解釋。由各部門根據實際情況予以增加說明。

第四部分  2020年部門預算附表

一、部門收支預算總表

部門收支預算總表

 

 

 

單位:萬元

收                入

 

支                出

 

項        目

2020年預算

項        目

2020年預算

一、一般公共預算

11,424.2800

一、基本支出

1,025.5950

二、政府性基金

 

    人員支出

911.3800

三、財政專戶
管理的
事業收入

 

    公用支出

114.2150

四、事業單位收入(含批準留用)

 

二、項目支出

10,398.6850

五、事業單位經營收入

 

    部門專項

594.0650

六、上級補助收入

 

    發展經費

9,804.6200

七、附屬單位上繳收入

 

    基建項目

 

八、歷年結余

 

    其中:區對鎮街轉移支付支出

 

九、用事業基金彌補收支差額

 

三、事業單位經營支出

 

十、其他資金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收    入    總    計

11,424.2800

支    出    總    計

11,424.2800

 

二、部門預算收入總表

部門預算收入總表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

單位編碼

單位名稱

合計

資金來源

預算內資金

財政專戶
管理的
事業收入

事業收入(含批準留用)

事業單位經營收入

上級補助收入

附屬單位
上繳收入

歷年結余

其他收入

其他資金

預算內小計

一般公共
預算收入

政府性基金預算收入

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

合計

11,424.2800

11,424.2800

11,424.2800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

102502

僑英街道辦事處

11,424.2800

11,424.2800

11,424.2800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  102502002

  廈門市集美區僑英街道綜合服務中心

11,424.2800

11,424.2800

11,424.2800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、部門支出預算總表

部門支出預算總表

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

科目編碼

支出功能分類科目

基本支出

項目支出

 

 

事業單位經營支出

小計

本級

區對鎮街轉移支付支出

**

**

**

**

**

 

**

 

合計

1,025.5950

10,398.6850

10,398.6850

 

 

201

一般公共服務支出

106.5700

427.2500

427.2500

 

 

  20103

  政府辦公廳(室)及相關機構事務

 

42.5000

42.5000

 

 

    2010399

    其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出

 

42.5000

42.5000

 

 

  20105

  統計信息事務

 

274.5000

274.5000

 

 

    2010599

    其他統計信息事務支出

 

274.5000

274.5000

 

 

  20107

  稅收事務

 

4.2500

4.2500

 

 

    2010708

    協稅護稅

 

4.2500

4.2500

 

 

  20132

  組織事務

106.5700

 

 

 

 

    2013299

    其他組織事務支出

106.5700

 

 

 

 

  20138

  市場監督管理事務

 

106.0000

106.0000

 

 

    2013805

    市場秩序執法

 

20.0000

20.0000

 

 

    2013816

    食品安全監管

 

86.0000

86.0000

 

 

206

科學技術支出

 

2.0000

2.0000

 

 

  20699

  其他科學技術支出

 

2.0000

2.0000

 

 

    2069999

    其他科學技術支出

 

2.0000

2.0000

 

 

208

社會保障和就業支出

89.1550

2,804.5000

2,804.5000

 

 

  20801

  人力資源和社會保障管理事務

11.2550

 

 

 

 

    2080199

    其他人力資源和社會保障管理事務支出

11.2550

 

 

 

 

  20802

  民政管理事務

 

1,896.2000

1,896.2000

 

 

    2080208

    基層政權和社區建設

 

1,882.2000

1,882.2000

 

 

    2080299

    其他民政管理事務支出

 

14.0000

14.0000

 

 

  20805

  行政事業單位養老支出

77.9000

 

 

 

 

    2080502

    事業單位離退休

26.4000

 

 

 

 

    2080505

    機關事業單位基本養老保險繳費支出

51.5000

 

 

 

 

  20807

  就業補助

 

37.0000

37.0000

 

 

    2080799

    其他就業補助支出

 

37.0000

37.0000

 

 

  20808

  撫恤

 

117.0000

117.0000

 

 

    2080802

    傷殘撫恤

 

20.0000

20.0000

 

 

    2080805

    義務兵優待

 

13.0000

13.0000

 

 

    2080806

    農村籍退役士兵老年生活補助

 

18.0000

18.0000

 

 

    2080899

    其他優撫支出

 

66.0000

66.0000

 

 

  20809

  退役安置

 

10.0000

10.0000

 

 

    2080901

    退役士兵安置

 

10.0000

10.0000

 

 

  20810

  社會福利

 

413.0000

413.0000

 

 

    2081006

    養老服務

 

413.0000

413.0000

 

 

  20811

  殘疾人事業

 

85.2000

85.2000

 

 

    2081105

    殘疾人就業和扶貧

 

85.2000

85.2000

 

 

  20816

  紅十字事業

 

7.0000

7.0000

 

 

    2081699

    其他紅十字事業支出

 

7.0000

7.0000

 

 

  20819

  最低生活保障

 

157.0000

157.0000

 

 

    2081901

    城市最低生活保障金支出

 

157.0000

157.0000

 

 

  20820

  臨時救助

 

31.5000

31.5000

 

 

    2082001

    臨時救助支出

 

31.5000

31.5000

 

 

  20821

  特困人員救助供養

 

3.6000

3.6000

 

 

    2082101

    城市特困人員救助供養支出

 

3.6000

3.6000

 

 

  20825

  其他生活救助

 

12.0000

12.0000

 

 

    2082501

    其他城市生活救助

 

12.0000

12.0000

 

 

  20828

  退役軍人管理事務

 

20.0000

20.0000

 

 

    2082804

    擁軍優屬

 

20.0000

20.0000

 

 

  20899

  其他社會保障和就業支出

 

15.0000

15.0000

 

 

    2089901

    其他社會保障和就業支出

 

15.0000

15.0000

 

 

210

衛生健康支出

30.9000

1,217.2200

1,217.2200

 

 

  21007

  計劃生育事務

 

493.1000

493.1000

 

 

    2100799

    其他計劃生育事務支出

 

493.1000

493.1000

 

 

  21011

  行政事業單位醫療

30.9000

 

 

 

 

    2101102

    事業單位醫療

19.5000

 

 

 

 

    2101103

    公務員醫療補助

11.4000

 

 

 

 

  21013

  醫療救助

 

13.0000

13.0000

 

 

    2101301

    城鄉醫療救助

 

13.0000

13.0000

 

 

  21014

  優撫對象醫療

 

2.0000

2.0000

 

 

    2101401

    優撫對象醫療補助

 

2.0000

2.0000

 

 

  21016

  老齡衛生健康事務

 

133.1200

133.1200

 

 

    2101601

    老齡衛生健康事務

 

133.1200

133.1200

 

 

  21099

  其他衛生健康支出

 

576.0000

576.0000

 

 

    2109901

    其他衛生健康支出

 

576.0000

576.0000

 

 

211

節能環保支出

 

47.0000

47.0000

 

 

  21199

  其他節能環保支出

 

47.0000

47.0000

 

 

    2119901

    其他節能環保支出

 

47.0000

47.0000

 

 

212

城鄉社區支出

792.5700

4,731.4400

4,731.4400

 

 

  21201

  城鄉社區管理事務

792.5700

 

 

 

 

    2120199

    其他城鄉社區管理事務支出

792.5700

 

 

 

 

  21205

  城鄉社區環境衛生

 

4,545.6000

4,545.6000

 

 

    2120501

    城鄉社區環境衛生

 

4,545.6000

4,545.6000

 

 

  21299

  其他城鄉社區支出

 

185.8400

185.8400

 

 

    2129901

    其他城鄉社區支出

 

185.8400

185.8400

 

 

224

災害防治及應急管理支出

6.4000

1,169.2750

1,169.2750

 

 

  22401

  應急管理事務

 

420.2750

420.2750

 

 

    2240199

    其他應急管理支出

 

420.2750

420.2750

 

 

  22402

  消防事務

6.4000

684.0000

684.0000

 

 

    2240299

    其他消防事務支出

6.4000

684.0000

684.0000

 

 

  22407

  自然災害救災及恢復重建支出

 

65.0000

65.0000

 

 

    2240799

    其他自然災害救災及恢復重建支出

 

65.0000

65.0000

 

 

 

四、財政撥款收支預算總表

財政撥款收支預算總表

 

 

 

單位:萬元

收                入

 

支                出

 

項        目

2020年預算

項        目

2020年預算

一、一般公共預算

11,424.2800

一、基本支出

1,025.5950

二、政府性基金

 

    人員支出

911.3800

 

 

    公用支出

114.2150

 

 

二、項目支出

10,398.6850

 

 

    部門專項

594.0650

 

 

    發展經費

9,804.6200

 

 

    基建項目

 

 

 

    其中:區對鎮街轉移支付支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收    入    總    計

11,424.2800

支    出    總    計

11,424.2800

 

五、 一般公共預算支出情況表

一般公共預算支出情況表

 

 

 

 

單位:萬元

科目編碼

支出功能分類科目

一般公共預算

小計

基本支出

項目支出

**

**

**

**

**

合計

 

11,424.2800

1,025.5950

10,398.6850

201

一般公共服務支出

533.8200

106.5700

427.2500

  20103

  政府辦公廳(室)及相關機構事務

42.5000

 

42.5000

    2010399

    其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出

42.5000

 

42.5000

  20105

  統計信息事務

274.5000

 

274.5000

    2010599

    其他統計信息事務支出

274.5000

 

274.5000

  20107

  稅收事務

4.2500

 

4.2500

    2010708

    協稅護稅

4.2500

 

4.2500

  20132

  組織事務

106.5700

106.5700

 

    2013299

    其他組織事務支出

106.5700

106.5700

 

  20138

  市場監督管理事務

106.0000

 

106.0000

    2013805

    市場秩序執法

20.0000

 

20.0000

    2013816

    食品安全監管

86.0000

 

86.0000

206

科學技術支出

2.0000

 

2.0000

  20699

  其他科學技術支出

2.0000

 

2.0000

    2069999

    其他科學技術支出

2.0000

 

2.0000

208

社會保障和就業支出

2,893.6550

89.1550

2,804.5000

  20801

  人力資源和社會保障管理事務

11.2550

11.2550

 

    2080199

    其他人力資源和社會保障管理事務支出

11.2550

11.2550

 

  20802

  民政管理事務

1,896.2000

 

1,896.2000

    2080208

    基層政權和社區建設

1,882.2000

 

1,882.2000

    2080299

    其他民政管理事務支出

14.0000

 

14.0000

  20805

  行政事業單位養老支出

77.9000

77.9000

 

    2080502

    事業單位離退休

26.4000

26.4000

 

    2080505

    機關事業單位基本養老保險繳費支出

51.5000

51.5000

 

  20807

  就業補助

37.0000

 

37.0000

    2080799

    其他就業補助支出

37.0000

 

37.0000

  20808

  撫恤

117.0000

 

117.0000

    2080802

    傷殘撫恤

20.0000

 

20.0000

    2080805

    義務兵優待

13.0000

 

13.0000

    2080806

    農村籍退役士兵老年生活補助

18.0000

 

18.0000

    2080899

    其他優撫支出

66.0000

 

66.0000

  20809

  退役安置

10.0000

 

10.0000

    2080901

    退役士兵安置

10.0000

 

10.0000

  20810

  社會福利

413.0000

 

413.0000

    2081006

    養老服務

413.0000

 

413.0000

  20811

  殘疾人事業

85.2000

 

85.2000

    2081105

    殘疾人就業和扶貧

85.2000

 

85.2000

  20816

  紅十字事業

7.0000

 

7.0000

    2081699

    其他紅十字事業支出

7.0000

 

7.0000

  20819

  最低生活保障

157.0000

 

157.0000

    2081901

    城市最低生活保障金支出

157.0000

 

157.0000

  20820

  臨時救助

31.5000

 

31.5000

    2082001

    臨時救助支出

31.5000

 

31.5000

  20821

  特困人員救助供養

3.6000

 

3.6000

    2082101

    城市特困人員救助供養支出

3.6000

 

3.6000

  20825

  其他生活救助

12.0000

 

12.0000

    2082501

    其他城市生活救助

12.0000

 

12.0000

  20828

  退役軍人管理事務

20.0000

 

20.0000

    2082804

    擁軍優屬

20.0000

 

20.0000

  20899

  其他社會保障和就業支出

15.0000

 

15.0000

    2089901

    其他社會保障和就業支出

15.0000

 

15.0000

210

衛生健康支出

1,248.1200

30.9000

1,217.2200

  21007

  計劃生育事務

493.1000

 

493.1000

    2100799

    其他計劃生育事務支出

493.1000

 

493.1000

  21011

  行政事業單位醫療

30.9000

30.9000

 

    2101102

    事業單位醫療

19.5000

19.5000

 

    2101103

    公務員醫療補助

11.4000

11.4000

 

  21013

  醫療救助

13.0000

 

13.0000

    2101301

    城鄉醫療救助

13.0000

 

13.0000

  21014

  優撫對象醫療

2.0000

 

2.0000

    2101401

    優撫對象醫療補助

2.0000

 

2.0000

  21016

  老齡衛生健康事務

133.1200

 

133.1200

    2101601

    老齡衛生健康事務

133.1200

 

133.1200

  21099

  其他衛生健康支出

576.0000

 

576.0000

    2109901

    其他衛生健康支出

576.0000

 

576.0000

211

節能環保支出

47.0000

 

47.0000

  21199

  其他節能環保支出

47.0000

 

47.0000

    2119901

    其他節能環保支出

47.0000

 

47.0000

212

城鄉社區支出

5,524.0100

792.5700

4,731.4400

  21201

  城鄉社區管理事務

792.5700

792.5700

 

    2120199

    其他城鄉社區管理事務支出

792.5700

792.5700

 

  21205

  城鄉社區環境衛生

4,545.6000

 

4,545.6000

    2120501

    城鄉社區環境衛生

4,545.6000

 

4,545.6000

  21299

  其他城鄉社區支出

185.8400

 

185.8400

    2129901

    其他城鄉社區支出

185.8400

 

185.8400

224

災害防治及應急管理支出

1,175.6750

6.4000

1,169.2750

  22401

  應急管理事務

420.2750

 

420.2750

    2240199

    其他應急管理支出

420.2750

 

420.2750

  22402

  消防事務

690.4000

6.4000

684.0000

    2240299

    其他消防事務支出

690.4000

6.4000

684.0000

  22407

  自然災害救災及恢復重建支出

65.0000

 

65.0000

    2240799

    其他自然災害救災及恢復重建支出

65.0000

 

65.0000

 

六、一般公共預算基本支出經濟分類情況表

一般公共預算基本支出經濟分類情況表

 

 

單位:萬元

部門經濟分類編碼

項  目

合  計

**

**

**

 

合計

1,025.5950

301

基本工資

886.1800

  30101

  基本工資

18.6500

  30102

  津貼補貼

196.6900

  30103

  獎金

310.0000

  30107

  績效工資

78.5000

  30108

  機關事業單位基本養老保險繳費

51.5000

  30110

  職工基本醫療保險繳費

19.5000

  30112

  其他社會保障繳費

13.3200

  30113

  住房公積金

77.5000

  30199

  其他工資福利支出

120.5200

302

辦公費

114.2150

  30201

  辦公費

30.0000

  30205

  水費

0.0300

  30206

  電費

0.0800

  30207

  郵電費

0.2000

  30211

  差旅費

0.8000

  30213

  維修(護)費

0.3000

  30216

  培訓費

0.2000

  30227

  委托業務費

1.8000

  30228

  工會經費

26.1180

  30229

  福利費

4.9320

  30239

  其他交通費用

26.8000

  30299

  其他商品和服務支出

22.9550

303

其他對個人和家庭的補助

25.2000

  30399

  其他對個人和家庭的補助

25.2000

 

七、“三公”經費財政撥款支出預算表

“三公”經費財政撥款支出預算表

 

單位:萬元

項目

本年預算數

合計

 

1、因公出國(境)費用

 

2、公務接待費

 

3、公務用車費

 

       其中:(1)公務用車運行維護費

 

             (2)公務用車購置費

 

 

八、政府性基金預算支出情況表

政府性基金預算支出情況表

 

 

 

 

單位:萬元

科目編碼

支出功能分類科目

政府性基金預算

 

 

小計

基本支出

項目支出

**

**

**

**

**

 

 

 

 

 

 

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