索 引 號 XM03102-0500-2020-02809 發文時間 2020-02-07
發布機構 區發改局 文 號
標 題: 2020年集美區發展和改革局部門預算說明
內容概述: 預算說明
2020年集美區發展和改革局部門預算說明
發布時間:2020-02-07 10:25:00
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  第一部分  部門概況

  一、部門主要職責

  二、部門預算單位基本情況

  三、部門主要工作任務

  第二部分  2020年部門預算說明

  一、2020年部門預算收支總體情況

  二、一般公共預算財政撥款支出預算情況

  三、政府性基金預算財政撥款支出情況

  四、“三公”經費財政撥款預算情況

  五、其他重要事項的情況說明

  第三部分  名詞解釋

  第四部分  2020年部門預算附表

  一、部門收支預算總表

  二、部門預算收入總表

  三、部門支出預算總表

  四、財政撥款收支預算總表

  五、 一般公共預算支出情況表

  六、一般公共預算基本支出經濟分類情況表

  七、“三公”經費財政撥款支出預算表

  八、政府性基金預算支出情況表

  九、區對鎮街轉移支付支出預算表

  十、項目績效目標表

  十一、部門整體支出績效目標表

  十二、部門一級項目績效目標表

  第一部分  部門概況

  一、部門主要職責

  貫徹落實黨中央、省委、市委及區委關于發展改革工作的方針政策和決策部署,在履行職責過程中堅持和加強黨對發展改革工作的集中統一領導。

  (一)組織實施全區國民經濟和社會發展、經濟體制改革和對外開放、價格宏觀管理等有關地方性法規、政府規章和政策。擬訂并組織實施全區國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃和年度計劃。

 ?。ǘ┏袚y籌全區經濟社會發展的職責。

 ?。ㄈ┏袚七M和綜合協調全區經濟體制改革的職責。

 ?。ㄋ模┴撠熗顿Y綜合管理。

 ?。ㄎ澹┴撠熃y籌推進區域協調發展。

 ?。┴瀼貙嵤﹪?、省、市產業政策,協調產業發展的重大問題。

 ?。ㄆ撸┭芯糠治鼋洕鐣c資源、環境協調發展的重大戰略問題。

 ?。ò耍┴撠熒鐣l展與國民經濟發展的政策銜接,組織擬訂社會發展戰略、總體規劃和年度計劃。

 ?。ň牛┴撠熤贫ㄎ覅^價格調控目標,監測分析價格運行情況,進行市場價格預警、預測,提出價格調控建議并組織實施。

 ?。ㄊ┴撠熑珔^重大重點項目的管理工作。

 ?。ㄊ唬┭芯课覅^對外開放的重大問題。

 ?。ㄊ款^推進全區營商環境建設,研究提出優化營商環境的政策措施和建議。

 ?。ㄊ款^負責全區社會信用體系建設工作。

 ?。ㄊ模┌礄嘞蕹袚爡^內有關糧食和物資儲備管理職責。

 ?。ㄊ澹┩瓿蓞^委和區政府交辦的其他任務。

  二、部門預算單位基本情況

  集美區發展和改革局包括1個機關行政處室及2個基層預算單位,其中:列入2020年部門預算編制范圍的單位詳細情況見下表:

  單位名稱

  經費性質

  人員編制數

  在職人數

  區發改局行政機關

  財政全額撥款

  12

  11

  區重點項目前期工作事務中心

  財政全額撥款

  17

  16

  區項目帶動服務中心

  財政全額撥款

  6

  5

  三、部門主要工作任務

  2020年,集美區發展和改革局部門主要任務是:切實提高經濟發展質量和效益,充分發揮綜合經濟管理部門的職能作用,努力推進全區經濟社會健康協調發展。圍繞上述任務,重點完成了以下工作:

  1.強化政府性投資項目審批。按照《政府投資條例》要求,不斷規范基建項目審批行為,進一步增強服務意識,簡化審批手續,縮短審批時限,提高工作效率。

  2.負責項目儲備庫的建設,組織協調全區重大項目的培育策劃工作;負責協調重點項目前期工作的開展。

  3.做好總部、央企和金融企業日常洽談、招商差旅、招商宣傳、招商資料制作、客商邀請、拜訪及開展招商推介(對接)活動等招商引資工作。

  4.做好前期課題項目策劃;牽頭開展“6.18”項目日常對接活動。

  5.牽頭做好營商環境建設工作;做好集美區社會信用體系建設工作領導小組信用工作宣傳,推進全區信用工作建設。

  6.做好集美區糧食安全、應急保障與糧食安全行政首長責任制考核工作。

  7.強化價格管理,維護市場穩定;做好價格認證工作。

  8.做好集美區大眾創業領導小組辦公室日常事務,推進全區大眾創業工作。

  9.做好集美區軌道交通規劃建設領導小組辦公室日常事務,推進城市軌道交通工作。

  10.承辦區委、區政府交辦的其他事項。

  第二部分  2020年部門預算說明

  一、2020年部門預算收支總體情況

  根據預算管理的有關規定,部門的全部收入和支出均納入部門預算管理。

 ?。ㄒ唬┘绤^發展和改革局部門2020年收入預算為1599.7972萬元,比2019年預算數減少1704.8728萬元,下降51.59%,具體情況如下:

  1.財政撥款收入1599.7972萬元,其中一般公共預算撥款收入1599.7972萬元,政府性基金撥款收入0萬元;

  2. 財政專戶管理的事業收入0萬元;

  3. 事業收入(含批準留用) 0萬元;

  4.事業單位經營收入0萬元;

  5.上級補助收入0萬元;

  6. 附屬單位上繳收0萬元;

  7.歷年結余0萬元;

  8.其他收入0萬元;

  9.其他資金0萬元。

 ?。ǘ┘绤^發展和改革局部門2020年支出預算為1599.7972萬元,比2019年預算數減少1704.8728萬元,下降51.59%,具體情況如下:

  1.基本支出1429.1172萬元,其中,人員支出1335.0232萬元,公用支出94.094萬元;

  2.項目支出170.68萬元;

  3.事業單位經營支出0萬元。

  二、一般公共預算財政撥款支出預算情況

  2020年度一般公共預算支出1599.7972萬元,比2019年預算數減少1704.8728萬元,下降51.59%,主要是由于從2020年起原與發改合署辦公的統計局單獨安排年初預算。支出項目(按項級科目分類統計)包括: 

 ?。ㄒ唬┬姓\行899.087萬元。主要用于發改局及前期辦人員經費支出以及保障機構正常運轉、完成日常工作任務的日常公用經費支出。

 ?。ǘ┮话阈姓芾硎聞?.05萬元。主要用于辦公設備購置。

 ?。ㄈ┢渌l展與改革事務支出323.6002 萬元。主要用于項目辦人員經費支出、保障機構正常運轉、完成日常工作任務的支出以及軌道辦、眾創辦、信用辦、聘請法律顧問、6.18項目、央企招商、糧食安全宣傳等專項事務支出。

 ?。ㄋ模┢渌肆Y源和社會保障管理事務支出221.7萬元。主要用于非編內人員經費支出以及日常公用經費支出。

 ?。ㄎ澹┬姓挝浑x退休52.04萬元。主要用于退休人員經費支出以及日常公用經費支出。

 ?。C關事業單位基本養老保險59.052萬元。主要用于局機關、物價科、統計調查隊、前期辦、項目辦人員養老保險繳費?!?/p>

 ?。ㄆ撸┵彿垦a貼11.7萬元。主要用于支付發改局及下屬事業單位職工購房補貼款。

 ?。ò耍┬姓挝会t療13.9632萬元。主要用于局機關、前期辦人員醫保繳費。

 ?。ň牛┦聵I單位醫療2.88萬元。主要用于項目辦人員醫保繳費。

 ?。ㄊ┕珓諉T醫療補助12.7248萬元。主要用于在職人員和離退休人員人員醫療補助。

  三、政府性基金預算財政撥款支出情況

  2020年度政府性基金支出0萬元,預訂2019年預算數持平,主要是由于未有政府性基金預算撥款。

  四、“三公”經費財政撥款預算情況

  集美區發展和改革局部門2020年“三公”經費財政撥款預算數為1.5萬元,其中:因公出國(境)經費0萬元,公務接待費1.5萬元,公務用車購置及運行費0萬元。具體情況如下:

 ?。ㄒ唬┮蚬鰢ň常┙涃M

  全區統籌安排。

 ?。ǘ┕珓战哟M

  2020年預算安排1.5萬元。主要用于單位為執行公務和開展業務等方面的接待活動。與上年預算相比下降57.14%,主要原因是:統計局公務接待單列。

 ?。ㄈ┕珓沼密囐徶眉斑\行費

  2020年預算安排0萬元,其中:公務用車運行費0萬元,主要用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出;公務用車購置費0萬元。與上年預算相比持平,因公車持有量未發生變化,且無購置計劃。

  五、其他重要事項的情況說明

 ?。ㄒ唬C關運行經費

  2020年集美區發展和改革局部門的機關運行經費財政撥款預算94.09萬元,比2019年預算減少44.93萬元,下降32.32%。

 ?。ǘ┱少徢闆r

  2020年集美區發展和改革局部門政府采購預算總額39.68萬元,其中:政府采購貨物預算9.68萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算30萬元。

 ?。ㄈ﹪匈Y產占有使用情況

  截至2019年12月31日,集美區發展和改革局部門所屬各預算單位共有車輛4輛,單位價值50萬以上通用設備0臺(套),單位價值100萬以上專用設備0臺(套)。

 ?。ㄋ模┛冃繕嗽O置情況

  集美區發展和改革局部門2020年實行績效目標管理的項目0個,涉及一般公共預算撥款0萬元。

  第三部分  名詞解釋

  一、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出、對個人和家庭的補助支出和公用支出。

  二、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出,包括部門專項、發展經費和基建項目。

  三、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  四、機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  五、其他名詞解釋。由各部門根據實際情況予以增加說明。

  第四部分  2020年部門預算附表

  一、部門收支預算總表

  二、部門預算收入總表

  三、部門支出預算總表

  四、財政撥款收支預算總表

  五、 一般公共預算支出情況表

  六、一般公共預算基本支出經濟分類情況表

  七、“三公”經費財政撥款支出預算表

  八、政府性基金預算支出情況表

  九、區對鎮街轉移支付支出預算表

  十、項目績效目標表

  十一、部門整體支出績效目標表

  十二、部門一級項目績效目標表

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